第三部分 乐业县人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入773.26万元，比上年增加 19.71万元，增长 2.62%， 主要原因是：人员正常增加，在职定额公用经费和其他工资福利收入增加； 总支出773.26 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 19.71 万元，增长 2.62%， 主要原因是：人员正常增加，在职定额公用经费和其他工资福利支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算773.26 万元，比上年增加19.71万元，增长2.62%。 其中：一般公共预算收入773.26万元，占收入总预算100.00%，比上年增加19.71万元，增长2.62%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员正常增加，在职定额公用经费和其他工资福利收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算773.26 万元，其中：基本支出预算710.56 万元，占支出总预算91.89 %，比上年增加13.71万元，增长1.97%。主要原因是：人员正常增加，基本支出增加。 项目支出预算62.7万元，占支出总预算8.11 %，比上年增加6万元，增长10.58%。主要原因是：人员正常增加，项目支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算773.26万元，比上年增加19.71万元，增长2.62%。收入包括：一般公共预算拨款773.26万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员正常增加，在职定额公用经费和其他工资福利收入增加。
2025年财政拨款支出总预算773.26万元，比上年增加19.71万元，增长2.62%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出556.67万元、社会保障和就业支出114.97万元、卫生健康支出49.16万元、住房保障支出51.75万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员正常增加，在职定额公用经费和其他工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出773.26 万元，比上年增加19.71万元，增长2.62%。 其中：基本支出710.56万元，项目支出62.7万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出494.67万元，比上年增加 40.31万元，增长 8.87%。主要原因是：人员正常增加，行政运行(项)支出增加。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出62万元，比上年增加 6万元，增长 10.71%。主要原因是：人员正常增加，一般行政管理事务(项)支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出17.29万元，比上年增加 0.29万元，增长 1.71%。主要原因是：人员正常减少，退休人员增加，行政单位离退休(项)支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出63.18万元，比上年减少 16.2万元，下降 20.41%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数下调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.5万元，比上年减少 5.19万元，下降 13.08%。主要原因是：机关事业单位职业年金基数下调。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.91万元，比上年减少 4.8万元，下降 13.08%。主要原因是：行政单位医疗基数下调。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.25万元，比上年减少 2.59万元，下降 13.05%。主要原因是：公务员医疗补助基数下调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.75万元，比上年增加 1.89万元，增长 3.79%。主要原因是：人员正常增加，住房公积金(项)支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出710.56 万元，比上年增加13.71万元，增长1.97%。 其中：
人员经费634.21 万元，比上年增加6.23万元，增长0.99%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出141.65万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出102.63万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出92.03万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出63.18万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出34.5万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出31.48万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出17.25万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.43万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出51.75万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出78.99万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出14.29万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.23万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出2.8万元。
公用经费76.35万元，比上年增加7.48万元，增长10.86%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出2万元。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.5万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.2万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出6.4万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.77万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出4万元。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.9万元。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出11万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.29万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出28.68万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.61万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57万元，同口径比2024年预算20 万元，增加37万元，增长185.00%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算4万元，比上年减少4万元，下降50.00%， 主要原因是：公务交流减少。
公务接待费主要用于：开展办案工作及专项工作方面的公务交流活动。
3.公务用车购置及运行维护费预算53 万元，比上年增加41万元，增长341.67%，其中：
公务用车购置费预算43万元，比上年增加43万元，增长100%， 主要原因是：根据办案需求购置执法执勤用车。
公务用车运行维护费预算10万元，比上年减少2万元，下降16.67%， 主要原因是：1辆执法执勤用车达到报废年限，正常报废，公务用车运行维护费减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
乐业县人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
乐业县人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位机关运行经费安排76.35万元，比上年增加7.48万元，增长10.86%， 主要原因是：人员正常增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排53万元，比上年增加53万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算53万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。
采购执法执勤用车、采购公务用车运行维护服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
乐业县人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金62.70万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案（业务）经费，预算资金12万元，2025年度绩效目标为完成地方办案（业务）支出，绩效指标情况详见报表11。
