乐业县人民检察院

2026年度部门预算

目 录

第一部分 乐业县人民检察院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 乐业县人民检察院2026年部门预算表

第三部分 乐业县人民检察院2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐业县人民检察院概况

一、主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向乐业县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
(四)负责应由乐业县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由乐业县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由乐业县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由乐业县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向乐业县人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责乐业县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由乐业县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况：
（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。（2）第一检察部。负责对法律规定由乐业县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦査监督、审判监督以及相关案件的补充侦查开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理乐业县人民检察院管辖的刑事申诉案件。（3）第二检察部。负责办理向乐业县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议提请抗诉。承办对乐业县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领城侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对乐业县人民检察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议对公益诉讼执行活动进行监督。办理乐业县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。（4）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向乐业县人民检察院的控告和申诉。承办乐业县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论硏究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。(5)政治部，负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。
（二）部门所属单位情况：
2026年，纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个。乐业县人民检察院是二级机关。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 乐业县人民检察院2026年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 乐业县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入1,031.33万元，比上年增加258.07万元，增长33.37%，主要原因是：2026年度转移支付资金纳入部门预算，总收入增加；总支出1,031.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加258.07万元，增长33.37%，主要原因是：2020年度转移支付资金纳入部门预算，总支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算1,031.33万元，比上年增加258.07万元，增长33.37%。其中：一般公共预算拨款1,031.33万元，占收入总预算100.00%，比上年增加258.07万元，增长33.37%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：2026年度转移支付资金纳入部门预算，收入预算总体增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算1,031.33万元，其中：基本支出预算724.63万元，占支出总预算70.26%，比上年增加14.07万元，增长1.98%。主要原因是：2026年度工资及社保缴费基数调整，基本支出预算增加。项目支出预算306.7万元，占支出总预算29.74%，比上年增加244.00万元，增长389.15%。主要原因是：2026年度转移支付资金纳入部门预算，项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算1,031.33万元，比上年增加258.07万元，增长33.37%。收入包括：一般公共预算拨款1,031.33万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：2026年度转移支付资金纳入部门预算，财政拨款增加。

2026年财政拨款支出总预算1,031.33万元，比上年增加258.07万元，增长33.37%。支出包括：一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出809.02万元、社会保障和就业支出118.78万元、卫生健康支出50.09万元、住房保障支出52.73万元。财政拨款支出增加主要原因是：2026年度转移支付资金纳入部门预算，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出1,031.33万元，比上年增加258.07万元，增长33.37%。其中：基本支出724.63万元，项目支出306.7万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出503.02万元，比上年增加8.35万元，增长1.69%。主要原因是：工资基数正常调整，行政运行支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出62万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出244万元，比上年增加244.00万元，增长100%。主要原因是：2026年度转移支付资金纳入部门预算，其他公共安全支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出21.88万元，比上年增加4.59万元，增长26.55%。主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出64.6万元，比上年增加1.42万元，增长2.25%。主要原因是：工资基数正常增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.3万元，比上年减少2.20万元，下降6.38%。主要原因是：人员正常减少，退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.52万元，比上年增加0.61万元，增长1.91%。主要原因是：工资基数正常增加，行政单位医疗支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.58万元，比上年增加0.33万元，增长1.91%。主要原因是：工资基数正常调整，公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.73万元，比上年增加0.98万元，增长1.89%。主要原因是：工资基数正常调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出724.63万元，比上年增加14.07万元，增长1.98%。其中：

人员经费649.49万元，比上年增加15.28万元，增长2.41%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出154.14万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出99.36万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出91.57万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出64.6万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出32.3万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出32.52万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出17.58万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.4万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出52.73万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出79.43万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出18.23万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.23万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.41万元。

公用经费75.14万元，比上年减少1.21万元，下降1.58%，主要包括：

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.15万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出6.4万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.08万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出5万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出27.42万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出16.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23万元，同口径比2025年预算57万元，减少34.00万元，下降59.65%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算5万元，比上年增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是：公务交流活动增加，公务接待费预算增加。

公务接待费主要用于：开展办案工作及专项工作方面的公务交流活动。

3.公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年减少35.00万元，下降66.04%，其中：

公务用车购置费预算0万元，比上年减少43.00万元，下降100.00%， 主要原因是：2025年度已完成执法执勤用车购置，2026年度不再安排购车计划，公务用车购置费预算减少。

公务用车运行维护费预算18万元，比上年增加8.00万元，增长80.00%， 主要原因是：新增执法执勤用车，公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

乐业县人民检察院2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乐业县人民检察院2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本单位机关运行经费安排75.14万元，比上年减少1.21万元，下降1.58%，主要原因是：人员正常减少，其他交通费用减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购安排132万元，比上年增加79万元，增长149.06%。其中：政府集中采购预算132万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算109万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23万元等。

无必要说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

乐业县人民检察院单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金62.70万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案（业务）经费（非三保），预算资金10万元，2026年度绩效目标为年内完成支出，绩效指标情况详见报表11。